第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職(zhi)業(ye)技術學(xue)(xue)院秉承以(yi)社會(hui)需求為導向，確立以(yi)“文化育人、復(fu)合(he)(he)育人、協同育人”為核心的育人理(li)念(nian)，推行(xing)“政校行(xing)企(qi)四方聯動、產學(xue)(xue)研用(yong)(yong)立體推進(jin)”的辦學(xue)(xue)模式(shi)(shi)，圍繞(rao)深圳社會(hui)經濟發展(zhan)的需要，與各行(xing)業(ye)協會(hui)、國內外著名企(qi)業(ye)和高(gao)(gao)校合(he)(he)作開(kai)展(zhan)人才(cai)培養、職(zhi)業(ye)培訓和科技研發活動，培養“德業(ye)并(bing)進(jin)、學(xue)(xue)思(si)并(bing)舉、腦手并(bing)用(yong)(yong)”的復(fu)合(he)(he)式(shi)(shi)創新型高(gao)(gao)素質高(gao)(gao)技能人才(cai)，為深圳的建設發展(zhan)提(ti)供人才(cai)、技術和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳職業(ye)技術(shu)學院共設19個教學部門(men)(men)、1個研究機構、21個行政及教輔部門(men)(men)，事(shi)業(ye)編制2,761人(ren)，雇員編制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術(shu)學(xue)院部門預算為學(xue)院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均(jun)財政撥款，生均(jun)定額為(wei)1.65萬元，學費等事業收入按辦學規模(mo)測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)經費、對(dui)個(ge)人(ren)及(ji)家(jia)庭補助支出按(an)照(zhao)實(shi)(shi)有在(zai)編(bian)在(zai)崗人(ren)員(yuan)基礎(chu)信(xin)息(xi)和(he)離退人(ren)員(yuan)信(xin)息(xi)據(ju)實(shi)(shi)計算，并結合(he)學費收入情況，按(an)照(zhao)廣東省教育廳的有關要求，支付校外兼職(zhi)教師酬金。

　　⒊公用經費參照我市本(ben)級事業單位經費支(zhi)出定額標準進(jin)行編報。

　　⒋項(xiang)目(mu)經費根據單位主要職能情況及(ji)事業發展目(mu)標測算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年(nian)收支總預算77,751萬元，比2013年(nian)增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技(ji)術學院2014年收(shou)入預算(suan)77,751萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年收(shou)入預算(suan)增(zeng)加651萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)0.8％。其中：財(cai)政預算(suan)撥款51,639萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減(jian)少491萬元(yuan)(yuan)，減(jian)少0.9％；事(shi)(shi)業(ye)收(shou)入22,912萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減(jian)少558萬元(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事(shi)(shi)業(ye)基金(jin)彌(mi)補收(shou)支(zhi)差(cha)額(e)3,200萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加1,700萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原(yuan)因(yin)說(shuo)明：財政預算撥(bo)款減(jian)少(shao)的原(yuan)因(yin)是2014年(nian)(nian)政府采購總投資預算作為(wei)虛(xu)擬指(zhi)標下達(da)單位，實(shi)際預算編制及指(zhi)標下達(da)按當年(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)付(fu)規模(mo)進行，學院實(shi)際預算撥(bo)款收(shou)入(ru)為(wei)增(zeng)加(jia)；事(shi)業收(shou)入(ru)減(jian)少(shao)的原(yuan)因(yin)是學院2014年(nian)(nian)成(cheng)人教(jiao)(jiao)育等培訓收(shou)入(ru)有所減(jian)少(shao)；用(yong)事(shi)業基金擬補收(shou)支(zhi)差額增(zeng)加(jia)的原(yuan)因(yin)是學校(xiao)2014年(nian)(nian)繼續加(jia)大(da)對(dui)學院教(jiao)(jiao)育、教(jiao)(jiao)學工作的支(zhi)出，需相應增(zeng)加(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年支出(chu)預算(suan)77,751萬(wan)(wan)元，比2013年增加651萬(wan)(wan)元，增長0.8％。主要支出(chu)情(qing)況為：

　　1.教(jiao)(jiao)育支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（類(lei)）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：高(gao)等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)育（項），2014年支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)數為(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年減(jian)少1,573萬(wan)(wan)元(yuan)，減(jian)少2.3％；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)數為(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加399萬(wan)(wan)元(yuan)；其他教(jiao)(jiao)育費附(fu)(fu)加安排的(de)(de)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)數為(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加1,600萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長45.7％。高(gao)等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)育減(jian)少的(de)(de)原(yuan)因是2014年政府采購(gou)總投資(zi)預(yu)(yu)算(suan)作(zuo)為(wei)虛(xu)擬(ni)指標(biao)下(xia)(xia)達(da)單位(wei)，實際(ji)預(yu)(yu)算(suan)編制及指標(biao)下(xia)(xia)達(da)按當年實際(ji)可支(zhi)(zhi)付(fu)規模安排，學院實際(ji)預(yu)(yu)算(suan)撥款收(shou)入為(wei)增(zeng)加；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)加的(de)(de)原(yuan)因是功(gong)能科目(mu)調整，以前年度均(jun)包含在(zai)高(gao)等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)育科目(mu)下(xia)(xia)；其他教(jiao)(jiao)育費附(fu)(fu)加支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)加的(de)(de)原(yuan)因是2014年新(xin)增(zeng)部分項目(mu)在(zai)教(jiao)(jiao)育費附(fu)(fu)加中列(lie)支(zhi)(zhi)。

　　2.社會保(bao)障和就業（類(lei)）171萬(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)：事(shi)業單位離(li)退(tui)休（項），2014年支出預(yu)算數為(wei)(wei) 109萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加1萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)0.9％；財政對(dui)其他(ta)社會保(bao)險基金的(de)補助(zhu)（項），2014年支出預(yu)算數為(wei)(wei) 171萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加20萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)13.2 ％。主要(yao)原因是離(li)退(tui)休人(ren)員和在(zai)編人(ren)員增(zeng)加所致(zhi)。

　　⒊醫療衛生（類）501萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：事業單位醫療（項），2014年(nian)支出預(yu)算數為501萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加28萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長5.9％。主要(yao)原因是在編人(ren)員基數增(zeng)加所致。

　　⒋住房保障(zhang)（類(lei)）4,024萬元，其中：住房公積(ji)金（項），2014年(nian)支出預(yu)算數為1,622萬元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)69萬元，增(zeng)長4.4％；購房補貼（項），2014年(nian)支出預(yu)算數為2,402萬元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)107萬元，增(zeng)長4.7％。主要(yao)原因是(shi)在編人(ren)員基數增(zeng)加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)規模變化情況。深圳(zhen)職業技術(shu)學(xue)院(yuan)(yuan)2014年(nian)(nian)財政(zheng)(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)數(shu)51,639萬元(yuan)，占2014年(nian)(nian)收入總計(ji)的(de)66.4％。2014年(nian)(nian)財政(zheng)(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)數(shu)比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少491萬元(yuan)。主(zhu)要原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)政(zheng)(zheng)府采購總投(tou)資預(yu)算(suan)作為虛擬指標下(xia)達單位，實際預(yu)算(suan)編(bian)制及指標下(xia)達按當年(nian)(nian)實際可(ke)支付規模安排，學(xue)院(yuan)(yuan)實際預(yu)算(suan)撥款(kuan)收入為增加。

　　2.財政(zheng)撥款(kuan)預算結(jie)構(gou)情況。2014年部門預算中(zhong)，財政(zheng)撥款(kuan)用于以(yi)下方面：教育（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)(zhan)(zhan)90.7％；社會保障和(he)就業(ye)（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)(zhan)(zhan)0.5％；醫療衛生(sheng)（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)(zhan)(zhan)1％；住房保障（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財政撥(bo)款預算具體(ti)使用情況(kuang)。2014年財政撥(bo)款預算數51,639萬元(yuan)，其中：基本支出(chu)39,107 萬元(yuan)，占比(bi)75.7％；項目(mu)支出(chu)12,532萬元(yuan)，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預(yu)算      2014年預(yu)算          比上年增減(jian)%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管理、學(xue)生管理、后勤(qin)管理經費(fei)減少(shao)的(de)原因：因2014年政(zheng)府采購采取虛擬指標(biao)的(de)下達方式，實際(ji)指標(biao)按當年可支(zhi)付(fu)規(gui)模安排，剩余(yu)經費(fei)指標(biao)根據實際(ji)支(zhi)付(fu)情況申請安排，項目支(zhi)出實際(ji)較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)管(guan)理方式改革有(you)關要求，從2014年起，政(zheng)(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)總(zong)投資預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛擬(ni)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)下達單位(wei)，便于招標(biao)(biao)(biao)采購(gou)(gou)需要，跨年度項目編(bian)制分(fen)年度預(yu)算(suan)(suan)，實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)編(bian)制及指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)下達按(an)當年實(shi)際可支(zhi)(zhi)付規模進(jin)(jin)行，據此2014年深圳(zhen)職業技術學院政(zheng)(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)預(yu)算(suan)(suan)總(zong)額（虛擬(ni)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)）部(bu)分(fen)共計7,570 萬(wan)元(yuan)，按(an)當年實(shi)際可支(zhi)(zhi)付部(bu)分(fen)下達實(shi)際指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)共計 4,542 萬(wan)元(yuan)，指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)剩余(yu)3,028萬(wan)元(yuan)，剩余(yu)經(jing)費(fei)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)根據實(shi)際支(zhi)(zhi)付情(qing)況申(shen)請安排，切(qie)實(shi)解決政(zheng)(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)預(yu)算(suan)(suan)執行進(jin)(jin)度偏慢問(wen)題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表

　　二、財政預算(suan)撥(bo)款支出預算(suan)表

　　三、“三公”經費(fei)預算財政(zheng)撥款情況表

　　                                                        （深圳職業(ye)技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc