第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業(ye)技(ji)(ji)術(shu)學院秉(bing)承(cheng)以社(she)會需求為導向，確立(li)以“文化(hua)育(yu)人(ren)、復合育(yu)人(ren)、協(xie)同育(yu)人(ren)”為核心的育(yu)人(ren)理念(nian)，推行“政校行企(qi)四方聯(lian)動、產(chan)學研(yan)(yan)用(yong)立(li)體推進(jin)”的辦(ban)學模式(shi)，圍繞深圳(zhen)社(she)會經(jing)濟發展的需要，與各行業(ye)協(xie)會、國內外著名企(qi)業(ye)和高(gao)(gao)校合作(zuo)開展人(ren)才(cai)(cai)培(pei)養(yang)、職業(ye)培(pei)訓和科技(ji)(ji)研(yan)(yan)發活動，培(pei)養(yang)“德業(ye)并進(jin)、學思并舉、腦手并用(yong)”的復合式(shi)創新型高(gao)(gao)素質高(gao)(gao)技(ji)(ji)能人(ren)才(cai)(cai)，為深圳(zhen)的建設發展提(ti)供人(ren)才(cai)(cai)、技(ji)(ji)術(shu)和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)技術學院共設19個教學部門、1個研究機構、21個行(xing)政(zheng)及(ji)教輔部門，事業(ye)編(bian)制2,761人，雇員編(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學(xue)院(yuan)部門(men)預算(suan)為學(xue)院(yuan)本級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行生均財政(zheng)撥(bo)款，生均定額為1.65萬(wan)元，學(xue)費等事業收(shou)入按辦學(xue)規(gui)模測(ce)算。

　　⒉人(ren)員(yuan)經(jing)費(fei)、對個人(ren)及(ji)家(jia)庭(ting)補助(zhu)支(zhi)出按照(zhao)實有在(zai)編在(zai)崗人(ren)員(yuan)基礎信息和離退人(ren)員(yuan)信息據(ju)實計算，并(bing)結(jie)合(he)學費(fei)收入情況(kuang)，按照(zhao)廣(guang)東省(sheng)教(jiao)育(yu)廳的有關要求(qiu)，支(zhi)付校外兼職(zhi)教(jiao)師酬(chou)金。

　　⒊公用經費參照我市本級(ji)事業單(dan)位經費支出定額標準(zhun)進行編報。

　　⒋項目經(jing)費根(gen)據單位主(zhu)要職能情況(kuang)及事業(ye)發展目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)收支總預(yu)算(suan)77,751萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加651萬(wan)(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年(nian)收入(ru)預(yu)算(suan)77,751萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)收入(ru)預(yu)算(suan)增(zeng)加651萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.8％。其中：財政預(yu)算(suan)撥款51,639萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少(shao)491萬(wan)(wan)元(yuan)，減少(shao)0.9％；事(shi)(shi)業(ye)收入(ru)22,912萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少(shao)558萬(wan)(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用事(shi)(shi)業(ye)基金彌補收支(zhi)差(cha)額(e)3,200萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加1,700萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主要(yao)增減(jian)原因(yin)(yin)說明(ming)：財政預算(suan)撥款減(jian)少(shao)的原因(yin)(yin)是(shi)2014年(nian)政府(fu)采購總(zong)投資預算(suan)作為虛(xu)擬指標(biao)下(xia)達單位，實(shi)(shi)際預算(suan)編制及指標(biao)下(xia)達按(an)當年(nian)實(shi)(shi)際可支付規模進行，學院(yuan)實(shi)(shi)際預算(suan)撥款收(shou)(shou)入為增加(jia)；事業收(shou)(shou)入減(jian)少(shao)的原因(yin)(yin)是(shi)學院(yuan)2014年(nian)成人(ren)教(jiao)育等培訓收(shou)(shou)入有(you)所減(jian)少(shao)；用事業基金擬補收(shou)(shou)支差額增加(jia)的原因(yin)(yin)是(shi)學校2014年(nian)繼續加(jia)大(da)對(dui)學院(yuan)教(jiao)育、教(jiao)學工作的支出，需(xu)相應增加(jia)投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年支(zhi)出預算(suan)77,751萬元(yuan)，比(bi)2013年增加651萬元(yuan)，增長0.8％。主要支(zhi)出情況為：

　　1.教(jiao)育(yu)支(zhi)出(chu)（類）72,946萬元(yuan)，其(qi)(qi)中(zhong)：高(gao)等職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)67,447 萬元(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)減(jian)(jian)少1,573萬元(yuan)，減(jian)(jian)少2.3％；培(pei)訓支(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)399萬元(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加399萬元(yuan)；其(qi)(qi)他教(jiao)育(yu)費(fei)(fei)附加安(an)排(pai)的(de)支(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)5,100 萬元(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加1,600萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)等職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)減(jian)(jian)少的(de)原因是2014年(nian)(nian)(nian)政府采購總投資預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)(wei)虛(xu)擬指標(biao)下(xia)達單位，實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)編(bian)制及指標(biao)下(xia)達按當年(nian)(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)付(fu)規模安(an)排(pai)，學院實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)撥款收入為(wei)(wei)增(zeng)(zeng)(zeng)加；培(pei)訓支(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)加的(de)原因是功能(neng)科目(mu)調整(zheng)，以(yi)前年(nian)(nian)(nian)度均包含在高(gao)等職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)科目(mu)下(xia)；其(qi)(qi)他教(jiao)育(yu)費(fei)(fei)附加支(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)加的(de)原因是2014年(nian)(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)(zeng)部分項目(mu)在教(jiao)育(yu)費(fei)(fei)附加中(zhong)列支(zhi)。

　　2.社會(hui)保障(zhang)和就業(ye)（類(lei)）171萬元，其(qi)中(zhong)：事業(ye)單位離(li)退(tui)休(xiu)(xiu)（項(xiang)），2014年支出(chu)預(yu)算數為 109萬元，比(bi)2013年增加1萬元，增長(chang)0.9％；財政對其(qi)他社會(hui)保險基金的補助（項(xiang)），2014年支出(chu)預(yu)算數為 171萬元，比(bi)2013年增加20萬元，增長(chang)13.2 ％。主要原因是離(li)退(tui)休(xiu)(xiu)人員(yuan)和在編人員(yuan)增加所致。

　　⒊醫療(liao)衛生(sheng)（類）501萬(wan)元，其中(zhong)：事業單位醫療(liao)（項），2014年支出預算數(shu)為(wei)501萬(wan)元，比2013年增(zeng)加(jia)28萬(wan)元，增(zeng)長5.9％。主要原因是在編人員基數(shu)增(zeng)加(jia)所(suo)致(zhi)。

　　⒋住(zhu)(zhu)房保障（類）4,024萬元，其中：住(zhu)(zhu)房公積金（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為1,622萬元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加69萬元，增(zeng)長4.4％；購房補貼(tie)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為2,402萬元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加107萬元，增(zeng)長4.7％。主要原因是在(zai)編(bian)人員(yuan)基數增(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)(cai)政撥款(kuan)(kuan)(kuan)預算(suan)(suan)規(gui)模變(bian)化情況。深圳職業技術(shu)學(xue)院2014年(nian)(nian)財(cai)(cai)政撥款(kuan)(kuan)(kuan)預算(suan)(suan)數(shu)51,639萬(wan)元，占2014年(nian)(nian)收(shou)入總(zong)計(ji)的66.4％。2014年(nian)(nian)財(cai)(cai)政撥款(kuan)(kuan)(kuan)預算(suan)(suan)數(shu)比2013年(nian)(nian)減少491萬(wan)元。主(zhu)要原因是(shi)2014年(nian)(nian)政府采購總(zong)投資預算(suan)(suan)作為虛擬(ni)指標下達(da)單位，實(shi)際(ji)預算(suan)(suan)編制及指標下達(da)按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支付(fu)規(gui)模安排，學(xue)院實(shi)際(ji)預算(suan)(suan)撥款(kuan)(kuan)(kuan)收(shou)入為增加。

　　2.財(cai)政(zheng)撥(bo)款預算結構情況。2014年部門(men)預算中，財(cai)政(zheng)撥(bo)款用(yong)于(yu)以(yi)下(xia)方面：教育（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)90.7％；社(she)會保障(zhang)和就業（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)0.5％；醫療衛生（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)1％；住房保障(zhang)（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預算具體使用情況。2014年財(cai)(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預算數51,639萬(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)：基本(ben)支(zhi)出39,107 萬(wan)元(yuan)(yuan)，占比75.7％；項目支(zhi)出12,532萬(wan)元(yuan)(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目(mu)支出    　              2013年(nian)預算(suan)      2014年(nian)預算(suan)          比上年(nian)增減%

　　1.教(jiao)學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理(li)                        6,679            6,565                -1.7%

　　項(xiang)目(mu)支出(chu)總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管理(li)、學(xue)生(sheng)管理(li)、后(hou)勤(qin)管理(li)經費減少的(de)原因：因2014年政府(fu)采購采取虛擬(ni)指標(biao)(biao)的(de)下達(da)方式，實際(ji)指標(biao)(biao)按當年可支付(fu)規模安排(pai)，剩(sheng)余經費指標(biao)(biao)根據(ju)實際(ji)支付(fu)情況申(shen)請安排(pai)，項目支出(chu)實際(ji)較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照(zhao)政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)管理(li)方式改革(ge)有(you)關要求(qiu)，從2014年(nian)起，政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)總(zong)投(tou)資預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)作(zuo)為虛擬指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)下(xia)達單位，便于招標(biao)(biao)(biao)采(cai)購(gou)需要，跨年(nian)度項目編(bian)制分年(nian)度預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)，實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)編(bian)制及指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)下(xia)達按(an)當年(nian)實(shi)際可支(zhi)付規模(mo)進(jin)行(xing)，據此2014年(nian)深圳職業技術學院政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)總(zong)額（虛擬指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)）部分共(gong)計(ji)7,570 萬(wan)元，按(an)當年(nian)實(shi)際可支(zhi)付部分下(xia)達實(shi)際指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)共(gong)計(ji) 4,542 萬(wan)元，指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)剩余(yu)3,028萬(wan)元，剩余(yu)經費(fei)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)根據實(shi)際支(zhi)付情況申請安排，切實(shi)解決政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)執行(xing)進(jin)度偏慢(man)問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表

　　二、財政預算撥款(kuan)支(zhi)出預算表

　　三(san)、“三(san)公”經費預算財政撥款情況表

　　                                                        （深(shen)圳職業(ye)技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc