第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)技術(shu)學院秉承以社會需求為導向(xiang)，確立(li)以“文化育(yu)人(ren)(ren)、復(fu)(fu)合(he)育(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)”為核心的(de)育(yu)人(ren)(ren)理(li)念，推行“政(zheng)校行企(qi)四方(fang)聯動(dong)、產學研用(yong)立(li)體(ti)推進”的(de)辦學模式，圍繞深(shen)圳(zhen)(zhen)社會經濟(ji)發展的(de)需要，與各行業(ye)(ye)協會、國內(nei)外(wai)著(zhu)名企(qi)業(ye)(ye)和(he)高校合(he)作開展人(ren)(ren)才培養(yang)、職(zhi)業(ye)(ye)培訓和(he)科技研發活動(dong)，培養(yang)“德業(ye)(ye)并進、學思(si)并舉、腦手(shou)并用(yong)”的(de)復(fu)(fu)合(he)式創新型高素質(zhi)高技能(neng)人(ren)(ren)才，為深(shen)圳(zhen)(zhen)的(de)建設發展提供人(ren)(ren)才、技術(shu)和(he)智力支撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業技術學(xue)院共設19個(ge)教學(xue)部門(men)、1個(ge)研(yan)究機(ji)構、21個(ge)行政及(ji)教輔部門(men)，事(shi)業編制(zhi)2,761人，雇(gu)員編制(zhi)282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳(zhen)職業(ye)技術學(xue)(xue)院部門預(yu)算為學(xue)(xue)院本級預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實(shi)行(xing)生均財政撥(bo)款(kuan)，生均定額為(wei)1.65萬元(yuan)，學費等事業收(shou)入(ru)按辦學規(gui)模測算。

　　⒉人(ren)員經費、對個人(ren)及家庭補(bu)助(zhu)支(zhi)出(chu)按照實有在編在崗人(ren)員基礎(chu)信(xin)息和離退人(ren)員信(xin)息據(ju)實計算，并(bing)結(jie)合學費收入情況(kuang)，按照廣東省(sheng)教(jiao)育廳(ting)的有關(guan)要求，支(zhi)付校外兼職教(jiao)師酬金。

　　⒊公用經費參照我(wo)市本(ben)級(ji)事(shi)業單位經費支出定額(e)標準進行編報。

　　⒋項目經費根據單位主(zhu)要職能情況及事業(ye)發(fa)展目標(biao)測算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年收支總預算77,751萬元，比2013年增(zeng)加(jia)651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳職業技(ji)術學院2014年收(shou)入預算(suan)(suan)77,751萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年收(shou)入預算(suan)(suan)增加651萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長(chang)0.8％。其中：財(cai)政預算(suan)(suan)撥(bo)款51,639萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年減少491萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減少0.9％；事業收(shou)入22,912萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年減少558萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，下(xia)降2.4％； 用事業基金彌(mi)補收(shou)支(zhi)差額(e)3,200萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年增加1,700萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長(chang)113.3％。

　　 主要(yao)增(zeng)減(jian)(jian)原(yuan)因說明：財政預算(suan)(suan)(suan)撥款(kuan)減(jian)(jian)少的(de)(de)原(yuan)因是(shi)2014年(nian)政府(fu)采(cai)購(gou)總投資預算(suan)(suan)(suan)作(zuo)為(wei)虛擬指(zhi)標(biao)下達(da)單位，實際預算(suan)(suan)(suan)編(bian)制及指(zhi)標(biao)下達(da)按當年(nian)實際可(ke)支(zhi)(zhi)付規模進行，學(xue)(xue)院實際預算(suan)(suan)(suan)撥款(kuan)收(shou)入(ru)為(wei)增(zeng)加；事(shi)業(ye)收(shou)入(ru)減(jian)(jian)少的(de)(de)原(yuan)因是(shi)學(xue)(xue)院2014年(nian)成人(ren)教育等(deng)培訓收(shou)入(ru)有(you)所減(jian)(jian)少；用事(shi)業(ye)基金擬補收(shou)支(zhi)(zhi)差額增(zeng)加的(de)(de)原(yuan)因是(shi)學(xue)(xue)校2014年(nian)繼續(xu)加大(da)對學(xue)(xue)院教育、教學(xue)(xue)工作(zuo)的(de)(de)支(zhi)(zhi)出，需相應增(zeng)加投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職業技術學院2014年(nian)支出(chu)(chu)預算77,751萬元，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加651萬元，增(zeng)(zeng)長(chang)0.8％。主要支出(chu)(chu)情況為：

　　1.教育(yu)支(zhi)(zhi)出（類）72,946萬元，其(qi)中(zhong)：高等職(zhi)業教育(yu)（項），2014年支(zhi)(zhi)出預(yu)(yu)算數(shu)為67,447 萬元，比2013年減少1,573萬元，減少2.3％；培(pei)訓支(zhi)(zhi)出（項），2014年支(zhi)(zhi)出預(yu)(yu)算數(shu)為399萬元，比2013年增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)399萬元；其(qi)他(ta)(ta)教育(yu)費(fei)(fei)(fei)附(fu)加(jia)(jia)安排(pai)(pai)的支(zhi)(zhi)出（項），2014年支(zhi)(zhi)出預(yu)(yu)算數(shu)為5,100 萬元，比2013年增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)1,600萬元，增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)45.7％。高等職(zhi)業教育(yu)減少的原(yuan)因是2014年政府采購總投資預(yu)(yu)算作(zuo)為虛擬指標下(xia)達(da)單(dan)位，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算編制及指標下(xia)達(da)按當(dang)年實(shi)際(ji)可支(zhi)(zhi)付規模(mo)安排(pai)(pai)，學院實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算撥款收入為增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)；培(pei)訓支(zhi)(zhi)出增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的原(yuan)因是功能科(ke)目調整(zheng)，以前年度均包(bao)含在高等職(zhi)業教育(yu)科(ke)目下(xia)；其(qi)他(ta)(ta)教育(yu)費(fei)(fei)(fei)附(fu)加(jia)(jia)支(zhi)(zhi)出增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的原(yuan)因是2014年新增(zeng)(zeng)(zeng)部分項目在教育(yu)費(fei)(fei)(fei)附(fu)加(jia)(jia)中(zhong)列支(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)會(hui)保障(zhang)和就業（類）171萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：事業單位離退(tui)休（項），2014年支出(chu)預算(suan)數為 109萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增加(jia)(jia)1萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)0.9％；財政對(dui)其(qi)他社(she)會(hui)保險基金(jin)的補助（項），2014年支出(chu)預算(suan)數為 171萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增加(jia)(jia)20萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)13.2 ％。主(zhu)要原因是離退(tui)休人員和在編人員增加(jia)(jia)所致(zhi)。

　　⒊醫療(liao)衛生（類）501萬(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)：事業單位醫療(liao)（項），2014年支出預算(suan)數(shu)為501萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加28萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長5.9％。主要(yao)原因是在編人(ren)員(yuan)基(ji)數(shu)增(zeng)加所致。

　　⒋住房保(bao)障(zhang)（類(lei)）4,024萬(wan)元，其中：住房公積金（項），2014年(nian)(nian)支出(chu)預算(suan)(suan)數為1,622萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)69萬(wan)元，增(zeng)長4.4％；購房補(bu)貼（項），2014年(nian)(nian)支出(chu)預算(suan)(suan)數為2,402萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)107萬(wan)元，增(zeng)長4.7％。主要(yao)原因是(shi)在編(bian)人員基數增(zeng)加(jia)(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)規(gui)模(mo)變化情況。深圳職業(ye)技術學(xue)院2014年(nian)(nian)財政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數51,639萬元(yuan)，占2014年(nian)(nian)收入總(zong)(zong)計的(de)66.4％。2014年(nian)(nian)財政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數比(bi)2013年(nian)(nian)減少(shao)491萬元(yuan)。主要(yao)原因是2014年(nian)(nian)政(zheng)(zheng)(zheng)府采(cai)購總(zong)(zong)投(tou)資預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)作(zuo)為虛擬指標下(xia)達單位，實際預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)編制及指標下(xia)達按當年(nian)(nian)實際可支付規(gui)模(mo)安排，學(xue)院實際預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)撥(bo)(bo)款(kuan)收入為增(zeng)加。

　　2.財政撥款預(yu)算結(jie)構情況。2014年部門預(yu)算中，財政撥款用于以下方(fang)面(mian)：教育(yu)（類）支出占90.7％；社(she)會(hui)保障和就業（類）支出占0.5％；醫(yi)療衛(wei)生（類）支出占1％；住房保障（類）支出占7.8％。

　　3.財政(zheng)(zheng)撥款預算(suan)具體使用情況。2014年財政(zheng)(zheng)撥款預算(suan)數51,639萬(wan)元，其中：基本支出39,107 萬(wan)元，占(zhan)比(bi)(bi)75.7％；項目支出12,532萬(wan)元，占(zhan)比(bi)(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預(yu)算      2014年預(yu)算          比上(shang)年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學管理、學生管理、后勤管理經(jing)費(fei)減少的原因(yin)：因(yin)2014年(nian)(nian)政府采(cai)購(gou)采(cai)取(qu)虛(xu)擬指(zhi)標(biao)的下達方(fang)式，實(shi)際指(zhi)標(biao)按(an)當年(nian)(nian)可(ke)支付(fu)規模安排(pai)，剩余(yu)經(jing)費(fei)指(zhi)標(biao)根(gen)據實(shi)際支付(fu)情況申請安排(pai)，項目支出實(shi)際較去年(nian)(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照(zhao)政府采購管理方式改革(ge)有關要求，從2014年(nian)(nian)起，政府采購總投(tou)資(zi)預算(suan)作(zuo)為虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下達(da)(da)單(dan)位，便于招標(biao)(biao)采購需要，跨(kua)年(nian)(nian)度項目編(bian)制分(fen)年(nian)(nian)度預算(suan)，實(shi)際預算(suan)編(bian)制及(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下達(da)(da)按當(dang)年(nian)(nian)實(shi)際可(ke)支付規模進行(xing)，據此2014年(nian)(nian)深圳(zhen)職業技術學院政府采購預算(suan)總額（虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)）部分(fen)共(gong)計7,570 萬(wan)元(yuan)，按當(dang)年(nian)(nian)實(shi)際可(ke)支付部分(fen)下達(da)(da)實(shi)際指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)共(gong)計 4,542 萬(wan)元(yuan)，指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)剩余3,028萬(wan)元(yuan)，剩余經費指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)根據實(shi)際支付情況申請安排，切實(shi)解決(jue)政府采購預算(suan)執行(xing)進度偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收(shou)支預算總表

　　二、財政預算撥(bo)款支出預算表

　　三、“三公”經(jing)費(fei)預算財政撥款情況表

　　                                                        （深圳職業技術(shu)學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc