第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)(zhen)職業(ye)(ye)(ye)技術(shu)學(xue)(xue)(xue)院秉承以社(she)會需求(qiu)為導向，確(que)立以“文化育人、復(fu)合(he)(he)育人、協同育人”為核心(xin)的(de)育人理念，推行(xing)“政校行(xing)企四(si)方聯(lian)動(dong)(dong)、產學(xue)(xue)(xue)研(yan)用立體推進(jin)”的(de)辦(ban)學(xue)(xue)(xue)模(mo)式，圍(wei)繞深圳(zhen)(zhen)社(she)會經濟發展(zhan)的(de)需要，與各行(xing)業(ye)(ye)(ye)協會、國內外著名企業(ye)(ye)(ye)和高校合(he)(he)作開展(zhan)人才(cai)培養、職業(ye)(ye)(ye)培訓(xun)和科技研(yan)發活動(dong)(dong)，培養“德業(ye)(ye)(ye)并(bing)進(jin)、學(xue)(xue)(xue)思并(bing)舉、腦手(shou)并(bing)用”的(de)復(fu)合(he)(he)式創(chuang)新型高素質高技能人才(cai)，為深圳(zhen)(zhen)的(de)建設發展(zhan)提供(gong)人才(cai)、技術(shu)和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學(xue)院共(gong)設19個(ge)教(jiao)學(xue)部門、1個(ge)研(yan)究機構、21個(ge)行政及教(jiao)輔部門，事(shi)業編制(zhi)2,761人(ren)(ren)，雇員(yuan)編制(zhi)282人(ren)(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深(shen)圳職業技術學(xue)院(yuan)部門預算為學(xue)院(yuan)本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)(xue)校實行生均(jun)財政撥款，生均(jun)定額為1.65萬元，學(xue)(xue)費等事業收入按辦學(xue)(xue)規模測(ce)算。

　　⒉人員(yuan)經費、對個人及(ji)家庭補助支(zhi)出按照(zhao)實(shi)有在編在崗人員(yuan)基礎信(xin)息(xi)和(he)離退人員(yuan)信(xin)息(xi)據實(shi)計(ji)算(suan)，并結合學費收入(ru)情況，按照(zhao)廣東省教育廳的有關要(yao)求(qiu)，支(zhi)付(fu)校(xiao)外兼職教師酬金。

　　⒊公(gong)用經(jing)費(fei)參照我市本(ben)級事業單位經(jing)費(fei)支出(chu)定額(e)標準進行編報。

　　⒋項目經(jing)費根據單位主要職能情況及事業發展目標(biao)測算(suan)編(bian)報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業(ye)技術學院(yuan)2014年(nian)收支總預算77,751萬(wan)元，比2013年(nian)增加651萬(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年收(shou)入預算(suan)77,751萬元(yuan)，比(bi)2013年收(shou)入預算(suan)增(zeng)加651萬元(yuan)，增(zeng)長(chang)0.8％。其(qi)中：財政(zheng)預算(suan)撥款(kuan)51,639萬元(yuan)，比(bi)2013年減(jian)少491萬元(yuan)，減(jian)少0.9％；事業(ye)收(shou)入22,912萬元(yuan)，比(bi)2013年減(jian)少558萬元(yuan)，下(xia)降2.4％； 用事業(ye)基金(jin)彌補(bu)收(shou)支(zhi)差額3,200萬元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加1,700萬元(yuan)，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增減原(yuan)因(yin)(yin)說明：財政預算撥款減少(shao)的原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)2014年政府(fu)采購總投(tou)資預算作(zuo)為(wei)虛擬指標(biao)(biao)下達單位，實際預算編制(zhi)及指標(biao)(biao)下達按(an)當(dang)年實際可(ke)支(zhi)(zhi)付規模進行，學(xue)院(yuan)實際預算撥款收(shou)入為(wei)增加(jia)；事業收(shou)入減少(shao)的原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)學(xue)院(yuan)2014年成人(ren)教育(yu)等培(pei)訓收(shou)入有(you)所減少(shao)；用(yong)事業基(ji)金擬補收(shou)支(zhi)(zhi)差額增加(jia)的原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)學(xue)校(xiao)2014年繼續(xu)加(jia)大(da)對學(xue)院(yuan)教育(yu)、教學(xue)工作(zuo)的支(zhi)(zhi)出(chu)，需相應增加(jia)投(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年支出(chu)預算(suan)77,751萬(wan)元，比2013年增加(jia)651萬(wan)元，增長0.8％。主要支出(chu)情況(kuang)為：

　　1.教(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)：高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育(yu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)(shu)為67,447 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)減(jian)少1,573萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，減(jian)少2.3％；培(pei)訓支(zhi)(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)(shu)為399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)；其他教(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)安(an)排的支(zhi)(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)(shu)為5,100 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長45.7％。高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育(yu)減(jian)少的原因(yin)是2014年(nian)(nian)政府采購總投資預(yu)(yu)算(suan)作為虛擬指(zhi)標(biao)下達單位，實際預(yu)(yu)算(suan)編制及(ji)指(zhi)標(biao)下達按(an)當年(nian)(nian)實際可支(zhi)(zhi)付規模安(an)排，學院實際預(yu)(yu)算(suan)撥款收入(ru)為增(zeng)加(jia)(jia)(jia)；培(pei)訓支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)的原因(yin)是功能科(ke)目(mu)(mu)調整，以前(qian)年(nian)(nian)度均包含在高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育(yu)科(ke)目(mu)(mu)下；其他教(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)的原因(yin)是2014年(nian)(nian)新增(zeng)部(bu)分(fen)項目(mu)(mu)在教(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)中(zhong)列(lie)支(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)會保障和就業(ye)（類(lei)）171萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：事(shi)業(ye)單位(wei)離退休(xiu)（項(xiang)），2014年(nian)支出預算數為 109萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加1萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.9％；財(cai)政(zheng)對(dui)其(qi)他(ta)社(she)會保險基金的(de)補助(zhu)（項(xiang)），2014年(nian)支出預算數為 171萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加20萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主要(yao)原因是(shi)離退休(xiu)人員(yuan)和在編人員(yuan)增(zeng)加所致(zhi)。

　　⒊醫(yi)療衛生（類）501萬(wan)元(yuan)，其中：事業單位醫(yi)療（項），2014年支出預算數(shu)為501萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加28萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長5.9％。主要原因是在編人員基(ji)數(shu)增(zeng)加所(suo)致。

　　⒋住(zhu)房保障（類）4,024萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其中：住(zhu)房公(gong)積金（項(xiang)(xiang)），2014年支出預算數(shu)為(wei)(wei)1,622萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)69萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長4.4％；購(gou)房補貼（項(xiang)(xiang)），2014年支出預算數(shu)為(wei)(wei)2,402萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)107萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長4.7％。主要(yao)原因(yin)是(shi)在編人員基(ji)數(shu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算(suan)規(gui)(gui)模(mo)變化情況。深圳職業技術學(xue)院2014年財(cai)政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數51,639萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)2014年收入(ru)總(zong)計的66.4％。2014年財(cai)政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數比2013年減少491萬元(yuan)(yuan)。主(zhu)要原因(yin)是2014年政府采(cai)購(gou)總(zong)投資預(yu)(yu)算(suan)作為虛擬指標(biao)下達單位，實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)編制及(ji)指標(biao)下達按當年實(shi)際可支付規(gui)(gui)模(mo)安排，學(xue)院實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)(kuan)收入(ru)為增加。

　　2.財政撥款(kuan)預(yu)(yu)算結構情況。2014年部門預(yu)(yu)算中，財政撥款(kuan)用于以下方面：教育（類(lei)(lei)）支出(chu)占(zhan)(zhan)90.7％；社會(hui)保障和就(jiu)業（類(lei)(lei)）支出(chu)占(zhan)(zhan)0.5％；醫療衛生（類(lei)(lei)）支出(chu)占(zhan)(zhan)1％；住房保障（類(lei)(lei)）支出(chu)占(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政撥款預算具體使用情況(kuang)。2014年財(cai)政撥款預算數51,639萬元(yuan)，其(qi)中：基(ji)本支(zhi)出39,107 萬元(yuan)，占(zhan)比75.7％；項目支(zhi)出12,532萬元(yuan)，占(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目(mu)支出(chu)    　              2013年(nian)預算      2014年(nian)預算          比上年(nian)增(zeng)減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生(sheng)管(guan)理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支(zhi)出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學(xue)管理(li)、學(xue)生管理(li)、后勤(qin)管理(li)經(jing)費減少的原因：因2014年(nian)政府(fu)采(cai)購采(cai)取虛擬指標的下達方式，實(shi)(shi)際(ji)指標按(an)當年(nian)可支(zhi)付規模安排(pai)，剩余經(jing)費指標根據實(shi)(shi)際(ji)支(zhi)付情(qing)況申請安排(pai)，項目支(zhi)出實(shi)(shi)際(ji)較去年(nian)有(you)所(suo)增(zeng)加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府(fu)采(cai)購(gou)管理(li)方式改革有關(guan)要(yao)求，從2014年(nian)(nian)起，政府(fu)采(cai)購(gou)總(zong)投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下達單位(wei)，便于招標(biao)(biao)采(cai)購(gou)需要(yao)，跨年(nian)(nian)度項目編制分(fen)年(nian)(nian)度預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)編制及(ji)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下達按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支付(fu)(fu)規模進(jin)行(xing)，據此2014年(nian)(nian)深(shen)圳職業技術學院政府(fu)采(cai)購(gou)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)總(zong)額（虛擬指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)）部(bu)(bu)分(fen)共(gong)計7,570 萬(wan)元，按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支付(fu)(fu)部(bu)(bu)分(fen)下達實(shi)際(ji)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)共(gong)計 4,542 萬(wan)元，指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)剩余(yu)3,028萬(wan)元，剩余(yu)經費指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)根據實(shi)際(ji)支付(fu)(fu)情況申請安排，切實(shi)解(jie)決(jue)政府(fu)采(cai)購(gou)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)執行(xing)進(jin)度偏(pian)慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表

　　二、財政(zheng)預(yu)算(suan)撥款支出預(yu)算(suan)表

　　三、“三公”經費(fei)預(yu)算財政撥款(kuan)情(qing)況表

　　                                                        （深圳職業技術學院編制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc