深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構設置及職能

　　深圳職業技術(shu)學院1993年創建，是國內最早獨立舉辦高等(deng)職業技術(shu)教育的院校之一(yi)。學校現有深圳職業技術(shu)學院共(gong)設18個教學機構(gou)、3個教輔機構(gou)、3個科研機構(gou)、14個黨政管理機構(gou)、1個黨群(qun)組織及(ji)3家校辦企業。

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技(ji)術學院(yuan)秉(bing)承以(yi)社會需求為(wei)導向(xiang)，確立以(yi)“文(wen)化育人(ren)(ren)(ren)、復(fu)合(he)育人(ren)(ren)(ren)、協(xie)同育人(ren)(ren)(ren)”為(wei)核心的(de)育人(ren)(ren)(ren)理念，推(tui)行“政校行企四方聯(lian)動、產學研(yan)用立體推(tui)進”的(de)辦學模式，圍繞(rao)深圳(zhen)社會經(jing)濟發(fa)展的(de)需要，與(yu)各行業(ye)協(xie)會、國內(nei)外著名企業(ye)和(he)(he)高校合(he)作開(kai)展人(ren)(ren)(ren)才(cai)培養(yang)(yang)、職(zhi)業(ye)培訓(xun)和(he)(he)科技(ji)研(yan)發(fa)活動，培養(yang)(yang)“德業(ye)并(bing)進、學思并(bing)舉、腦手并(bing)用”的(de)復(fu)合(he)式創新(xin)型高素質高技(ji)能人(ren)(ren)(ren)才(cai)，為(wei)深圳(zhen)的(de)建設發(fa)展提供(gong)人(ren)(ren)(ren)才(cai)、技(ji)術和(he)(he)智力支撐。

　　（二(er)）學校人員構成(cheng)

　　深圳職業技術學(xue)(xue)院總編制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年(nian)實(shi)有人(ren)(ren)(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)（在編在崗教(jiao)(jiao)職員工1616人(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職教(jiao)(jiao)師及鵬城學(xue)(xue)者275人(ren)(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)(ren)。在教(jiao)(jiao)職工中，有教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)科研人(ren)(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)，具有正高職稱202人(ren)(ren)(ren)(ren)、副高職稱628人(ren)(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度(du)的主(zhu)要工作任(ren)務

　　2014年的(de)主要(yao)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務有：進一步(bu)鞏固擴(kuo)大(da)黨(dang)的(de)群眾路線教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)實(shi)踐活動成果,加(jia)強紀檢(jian)監察和(he)黨(dang)風廉政建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面推進新(xin)(xin)時期黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)；貫徹落實(shi)國(guo)(guo)務院《關于加(jia)快(kuai)發(fa)展現代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)的(de)決(jue)定(ding)》文件精神,力(li)(li)爭率先在構建(jian)現代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)體(ti)(ti)系上取得(de)新(xin)(xin)突破;繼(ji)續(xu)做好(hao)“三育(yu)(yu)(yu)人”各項(xiang)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推進人才培養體(ti)(ti)制(zhi)改革;繼(ji)續(xu)打造“志愿者(zhe)之校”，創(chuang)新(xin)(xin)學(xue)生(sheng)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理(li)方式;繼(ji)續(xu)大(da)力(li)(li)推進協同創(chuang)新(xin)(xin)體(ti)(ti)制(zhi)機(ji)制(zhi)建(jian)設(she)，重點(dian)做好(hao)中(zhong)國(guo)(guo)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)運(yun)行(xing)機(ji)制(zhi)協同創(chuang)新(xin)(xin)中(zhong)心及其6個(ge)分中(zhong)心建(jian)設(she)，組織好(hao)第(di)十(shi)屆(jie)文博(bo)會參展和(he)分會場籌(chou)備工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續(xu)加(jia)大(da)對(dui)科研創(chuang)新(xin)(xin)和(he)技術轉(zhuan)移(yi)的(de)支持力(li)(li)度，大(da)力(li)(li)推進技術轉(zhuan)移(yi)和(he)成果轉(zhuan)化；推進人事制(zhi)度綜合(he)(he)配(pei)套改革試點(dian)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)(jiao)師考核聘任機(ji)制(zhi)，加(jia)強“復合(he)(he)式創(chuang)新(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)師隊伍建(jian)設(she)，大(da)力(li)(li)引(yin)進高層次領(ling)軍人才；提升社會服務層次和(he)水平，做好(hao)對(dui)口幫扶工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推進國(guo)(guo)際(ji)合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴(kuo)大(da)合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)域，開好(hao)第(di)十(shi)六屆(jie)“海峽兩(liang)岸高職(zhi)論壇”；加(jia)快(kuai)校園基礎設(she)施(shi)建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決(jue)算總收(shou)入98,001.84萬(wan)元，包(bao)括上年結轉和結余9,475.79萬(wan)元，本年收(shou)入87,173.67萬(wan)元，用事業(ye)基金彌補收(shou)支差額1,352.38萬(wan)元。

　　財政(zheng)撥(bo)款收(shou)入55,472.95萬元，為市財政(zheng)當(dang)年撥(bo)付的資(zi)金(jin)，其中(zhong)：公共預算財政(zheng)撥(bo)款收(shou)入55,444.16萬元，政(zheng)府(fu)性基金(jin)收(shou)入28.8萬元。

　　我校2014年財政撥(bo)款收入年初預(yu)算(suan)為(wei)51,639.00萬元(yuan)(yuan)，年中(zhong)追(zhui)加(jia)預(yu)算(suan)6,138.12萬元(yuan)(yuan)，當(dang)年預(yu)算(suan)總(zong)額(e)為(wei)57,777.12萬元(yuan)(yuan)。

　　2.事業(ye)收(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)(wan)元，為(wei)學校(xiao)開(kai)展教學等業(ye)務活動取得(de)的收(shou)入(ru)，主要包括(kuo)學校(xiao)收(shou)取的學費、住宿費等。此項收(shou)入(ru)2014年年初預算(suan)為(wei)22,912.00萬(wan)(wan)元，年中追加(jia)預算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元，當年預算(suan)總額為(wei)31,771.11萬(wan)(wan)元，實(shi)際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他(ta)收(shou)入4,520.66萬(wan)元(yuan)，為“財政撥款收(shou)入”、“事業收(shou)入”之(zhi)外取得的收(shou)入，包括科研經費撥款、利息收(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出決算 91,582.46萬元，其中：財(cai)政撥款支(zhi)出56,638.48萬元，財(cai)政撥款支(zhi)出按用(yong)途(tu)分(fen)為：

　　（一）基(ji)本(ben)支出(chu)40,682.35萬(wan)(wan)(wan)元，占71.83%，其(qi)中：工資福利(li)支出(chu)32,052.19萬(wan)(wan)(wan)元，對(dui)個人和(he)家庭的(de)補助4,631.67萬(wan)(wan)(wan)元，商品和(he)服務支出(chu)3,998.50萬(wan)(wan)(wan)元。

　　教(jiao)育(yu)支出中(zhong)高等職業教(jiao)育(yu)年初(chu)預算(suan)(suan)數為(wei)34,302.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年中(zhong)追加預算(suan)(suan)3,923.57萬(wan)(wan)元(yuan)，當年總預算(suan)(suan)38,225.57萬(wan)(wan)元(yuan)，決(jue)算(suan)(suan)數為(wei)35,944.69萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　社會保障和就(jiu)業支出中事業單位離(li)退休(xiu)支出年(nian)初預算(suan)數(shu)為280.00萬元，決算(suan)數(shu)190.40萬元，差異是因(yin)退休(xiu)綜合(he)補助由財政(zheng)直(zhi)接撥付社保局支出，而(er)預算(suan)納入(ru)我校。

　　住房(fang)(fang)保(bao)障支(zhi)出中住房(fang)(fang)公(gong)積金支(zhi)出年初預(yu)算數為(wei)1,622.00萬元(yuan)，年中追加(jia)2014年退休人員(yuan)公(gong)積金預(yu)算22.19萬元(yuan)，當年預(yu)算數為(wei)1,644.19萬元(yuan)，決算數為(wei)1,644.19萬元(yuan)。

　　（二）項目(mu)支(zhi)(zhi)出(chu)15,956.13萬元，占(zhan)28.17%,主要的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育類(lei)支(zhi)出(chu)14,696.57萬元，主要用(yong)于與高等(deng)(deng)教(jiao)(jiao)育相關的(de)機(ji)構運行保障、學(xue)科建(jian)設(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)設(she)施及網絡建(jian)設(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)設(she)備(bei)及圖書文獻購置、學(xue)生(sheng)獎助學(xue)金(jin)等(deng)(deng)。其中(zhong)：教(jiao)(jiao)育支(zhi)出(chu)中(zhong)高等(deng)(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)育年初預(yu)算(suan)(suan)(suan)數為7,333.00萬元,決(jue)算(suan)(suan)(suan)數為3,667.21萬元，差(cha)異的(de)原因是部分政府(fu)采購項目驗收結算(suan)(suan)(suan)款(kuan)在(zai)2015年第(di)一季度(du)支(zhi)付；其他教(jiao)(jiao)育費附加(jia)安排的(de)支(zhi)出(chu)年初預(yu)算(suan)(suan)(suan)數為5,100.00萬元，年中(zhong)追加(jia)學(xue)生(sheng)實(shi)習補(bu)貼預(yu)算(suan)(suan)(suan)3,759.11萬元，當年總(zong)預(yu)算(suan)(suan)(suan)8,859.11萬元，決(jue)算(suan)(suan)(suan)數為8,859.11萬元。

　　2.科學技術(shu)類(lei)支出462萬(wan)元，主要用于(yu)科學研(yan)究、重點(dian)實驗(yan)室建設(she)等(deng)。

　　3.文化體育與傳媒(mei)類支出291.82萬元，主要用于文化產業、人才培訓等。

　　其(qi)他(ta)經費用于醫療衛生、節(jie)能環保(bao)等方(fang)面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款支(zhi)出177.10萬元，對比2013年減少73.96萬元，具體情況如下：

　　1、因(yin)公出國（境）費支出46.22萬元，全(quan)年(nian)(nian)使用(yong)財政撥(bo)款安排出國團組26個(ge)，參加其他單位組織的出國（境）團組2個(ge)，全(quan)年(nian)(nian)因(yin)公出國（境）累計143人次。2014年(nian)(nian)支出對比2013年(nian)(nian)減少39.86萬元，主要原因(yin)是出國人員出訪(fang)國家支出標準不同引起的。

　　2、公務用車(che)(che)運行維(wei)護費支出(chu)94.40萬(wan)元，公務車(che)(che)保有量(liang)34輛，平均每輛2.78萬(wan)元。2014年(nian)支出(chu)對比2013年(nian)增加(jia)29.27萬(wan)元，主要原因是我校(xiao)2014年(nian)新(xin)增3臺大巴和1臺中巴，2013年(nian)發(fa)生的(de)部分費用在2014年(nian)支付。

　　3、公(gong)務接待(dai)費36.48萬(wan)元，主要(yao)用(yong)于接待(dai)國(guo)外合(he)作院(yuan)校及內地(di)兄弟院(yuan)校的(de)交流學習、專題研討等。全(quan)年國(guo)內公(gong)務接待(dai)286批次，1,944 人次，共 22.57 萬(wan)元，外事接待(dai)102批次，988人次，13.91萬(wan)元。2014年支出對(dui)比2013年減少63.37萬(wan)元，主要(yao)原因是2014年接待(dai)人次減少，接待(dai)人員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年度(du)財政撥款安排的項(xiang)目支出預(yu)算(suan)中職業(ye)教(jiao)育(yu)預(yu)算(suan)數為7,333.00萬元，實(shi)際(ji)支出3,667.21萬元，預(yu)決算(suan)差異(yi)3,665.79萬元。決算(suan)數比預(yu)算(suan)數小(xiao)較多的原(yuan)因是我(wo)校2014年改善實(shi)訓教(jiao)學條(tiao)(tiao)件(jian)，采(cai)用政府(fu)采(cai)購方式，項(xiang)目建設(she)周期長(chang)，涉(she)及招標、實(shi)施、驗收等多個環節；部分項(xiang)目至(zhi)2014年底未(wei)達到付(fu)(fu)款條(tiao)(tiao)件(jian)，按規(gui)定(ding)結轉至(zhi)2015年支付(fu)(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf