深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能

　　深圳職業(ye)技術學院(yuan)1993年創建，是國內最早獨立(li)舉辦(ban)高等職業(ye)技術教育的院(yuan)校之一。學校現(xian)有(you)深圳職業(ye)技術學院(yuan)共設18個(ge)教學機(ji)構(gou)(gou)、3個(ge)教輔(fu)機(ji)構(gou)(gou)、3個(ge)科研機(ji)構(gou)(gou)、14個(ge)黨政管(guan)理(li)機(ji)構(gou)(gou)、1個(ge)黨群組織及3家校辦(ban)企(qi)業(ye)。

　　深(shen)圳職業(ye)(ye)技(ji)術學院秉承以(yi)社(she)(she)會(hui)(hui)需(xu)求為(wei)(wei)導向，確(que)立以(yi)“文化(hua)育(yu)人(ren)、復合育(yu)人(ren)、協(xie)同(tong)育(yu)人(ren)”為(wei)(wei)核心的育(yu)人(ren)理(li)念，推(tui)行“政(zheng)校行企(qi)四方(fang)聯動(dong)(dong)、產(chan)學研用立體(ti)推(tui)進(jin)(jin)”的辦學模式，圍繞深(shen)圳社(she)(she)會(hui)(hui)經濟發(fa)展(zhan)的需(xu)要，與(yu)各行業(ye)(ye)協(xie)會(hui)(hui)、國內外(wai)著名企(qi)業(ye)(ye)和高校合作開(kai)展(zhan)人(ren)才(cai)(cai)培(pei)養、職業(ye)(ye)培(pei)訓和科技(ji)研發(fa)活動(dong)(dong)，培(pei)養“德業(ye)(ye)并進(jin)(jin)、學思并舉、腦手(shou)并用”的復合式創新型高素質高技(ji)能(neng)人(ren)才(cai)(cai)，為(wei)(wei)深(shen)圳的建設發(fa)展(zhan)提供人(ren)才(cai)(cai)、技(ji)術和智力支撐。

　　（二）學(xue)校(xiao)人員構成(cheng)

　　深圳職(zhi)(zhi)業技術(shu)學(xue)院總(zong)編(bian)制3041人(ren)(ren)(ren)，2014年實有(you)人(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)（在編(bian)在崗教職(zhi)(zhi)員工(gong)1616人(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)教師(shi)及鵬城(cheng)學(xue)者(zhe)275人(ren)(ren)(ren)），退(tui)休(xiu)人(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)。在教職(zhi)(zhi)工(gong)中(zhong)，有(you)教學(xue)科研人(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)，具有(you)正高職(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)；博(bo)士270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度(du)的(de)主(zhu)要工(gong)作(zuo)任務

　　2014年(nian)的(de)主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任務(wu)有(you)：進(jin)(jin)一步(bu)鞏固擴大(da)(da)黨的(de)群眾路線教(jiao)(jiao)育(yu)實(shi)踐(jian)活動成(cheng)果(guo)(guo),加(jia)(jia)強紀檢監察和(he)黨風廉(lian)政建(jian)(jian)設(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全面(mian)推(tui)進(jin)(jin)新(xin)時期黨建(jian)(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)；貫徹落實(shi)國(guo)務(wu)院(yuan)《關于加(jia)(jia)快(kuai)發(fa)展現代(dai)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)的(de)決定》文件精神,力(li)爭率先(xian)在構建(jian)(jian)現代(dai)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)體系上取得新(xin)突破;繼(ji)(ji)續做(zuo)好“三育(yu)人”各項(xiang)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)(jin)人才培養體制(zhi)改革;繼(ji)(ji)續打造“志愿者之校(xiao)(xiao)”，創(chuang)(chuang)新(xin)學(xue)生工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管理方式(shi);繼(ji)(ji)續大(da)(da)力(li)推(tui)進(jin)(jin)協(xie)同(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)體制(zhi)機(ji)(ji)制(zhi)建(jian)(jian)設(she)(she)，重點(dian)做(zuo)好中國(guo)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)運行(xing)機(ji)(ji)制(zhi)協(xie)同(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)中心(xin)及(ji)其6個分中心(xin)建(jian)(jian)設(she)(she)，組織好第十屆(jie)(jie)文博會(hui)(hui)參展和(he)分會(hui)(hui)場籌(chou)備(bei)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)(ji)續加(jia)(jia)大(da)(da)對科研創(chuang)(chuang)新(xin)和(he)技術(shu)轉移(yi)的(de)支持力(li)度，大(da)(da)力(li)推(tui)進(jin)(jin)技術(shu)轉移(yi)和(he)成(cheng)果(guo)(guo)轉化；推(tui)進(jin)(jin)人事制(zhi)度綜合(he)(he)配套(tao)改革試點(dian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)(jiao)師考核(he)聘任機(ji)(ji)制(zhi)，加(jia)(jia)強“復(fu)合(he)(he)式(shi)創(chuang)(chuang)新(xin)型”教(jiao)(jiao)師隊伍建(jian)(jian)設(she)(she)，大(da)(da)力(li)引進(jin)(jin)高(gao)層(ceng)次(ci)領軍人才；提(ti)升社會(hui)(hui)服(fu)務(wu)層(ceng)次(ci)和(he)水平(ping)，做(zuo)好對口幫扶(fu)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積(ji)極(ji)推(tui)進(jin)(jin)國(guo)際(ji)合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大(da)(da)合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好第十六屆(jie)(jie)“海峽兩岸高(gao)職(zhi)論壇”；加(jia)(jia)快(kuai)校(xiao)(xiao)園基礎設(she)(she)施建(jian)(jian)設(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障能(neng)力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年(nian)度決算總收入98,001.84萬元，包括上年(nian)結轉和(he)結余9,475.79萬元，本年(nian)收入87,173.67萬元，用事業(ye)基金彌補收支差額1,352.38萬元。

　　財政撥(bo)(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)55,472.95萬(wan)元，為市財政當年撥(bo)(bo)付的資金(jin)，其中：公共預算財政撥(bo)(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)55,444.16萬(wan)元，政府性基金(jin)收(shou)入(ru)28.8萬(wan)元。

　　我校2014年財(cai)政撥款收入年初預算(suan)為(wei)51,639.00萬元，年中追加預算(suan)6,138.12萬元，當年預算(suan)總額為(wei)57,777.12萬元。

　　2.事業收(shou)入27,180.06萬元，為(wei)學(xue)校開展教學(xue)等業務活動(dong)取得的收(shou)入，主要包括學(xue)校收(shou)取的學(xue)費(fei)(fei)、住宿(su)費(fei)(fei)等。此(ci)項收(shou)入2014年年初(chu)預(yu)算為(wei)22,912.00萬元，年中(zhong)追(zhui)加預(yu)算8,859.11萬元，當(dang)年預(yu)算總額為(wei)31,771.11萬元，實際執行率(lv)為(wei)85.55%。

　　3.其他收入(ru)4,520.66萬元(yuan)，為“財政撥(bo)款(kuan)(kuan)收入(ru)”、“事業收入(ru)”之(zhi)外取得的收入(ru)，包括科研經費撥(bo)款(kuan)(kuan)、利息收入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出(chu)(chu)決算 91,582.46萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)：財政撥款支出(chu)(chu)56,638.48萬(wan)(wan)元(yuan)，財政撥款支出(chu)(chu)按(an)用途分為：

　　（一(yi)）基本支(zhi)(zhi)出40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其中：工資福利支(zhi)(zhi)出32,052.19萬(wan)元，對個人和家(jia)庭的(de)補助4,631.67萬(wan)元，商品和服務支(zhi)(zhi)出3,998.50萬(wan)元。

　　教育支出中高等職業教育年初(chu)預(yu)算數為(wei)34,302.00萬元，年中追加(jia)預(yu)算3,923.57萬元，當年總預(yu)算38,225.57萬元，決算數為(wei)35,944.69萬元。

　　社(she)(she)會保(bao)障和就(jiu)業(ye)(ye)支(zhi)(zhi)出中事業(ye)(ye)單位離退休支(zhi)(zhi)出年(nian)初預算數為280.00萬元(yuan)，決算數190.40萬元(yuan)，差異是因退休綜合(he)補(bu)助(zhu)由財(cai)政直(zhi)接撥付社(she)(she)保(bao)局支(zhi)(zhi)出，而預算納入我校。

　　住房保障(zhang)支出(chu)中住房公積金支出(chu)年(nian)初預算(suan)數為(wei)1,622.00萬元，年(nian)中追加(jia)2014年(nian)退休人(ren)員公積金預算(suan)22.19萬元，當年(nian)預算(suan)數為(wei)1,644.19萬元，決算(suan)數為(wei)1,644.19萬元。

　　（二）項目(mu)支出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主(zhu)要的支出(chu)類別有(you)：

　　1. 教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)類支出14,696.57萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要用(yong)于(yu)與高等教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)相關的(de)機構運行(xing)保(bao)障、學科建設(she)、教(jiao)(jiao)(jiao)學設(she)施及(ji)網絡建設(she)、教(jiao)(jiao)(jiao)學設(she)備及(ji)圖書(shu)文獻購(gou)(gou)置、學生(sheng)(sheng)獎助學金(jin)等。其中(zhong)：教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)支出中(zhong)高等職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)年(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan),決算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)，差異的(de)原因是部分政府采購(gou)(gou)項目驗收結算(suan)款(kuan)在2015年(nian)第一季度支付(fu)；其他教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費附加(jia)安(an)排的(de)支出年(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中(zhong)追加(jia)學生(sheng)(sheng)實習補貼預(yu)算(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)總(zong)預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)。

　　2.科學(xue)技術(shu)類支出462萬元，主(zhu)要(yao)用于科學(xue)研究、重點實驗室(shi)建(jian)設等。

　　3.文化(hua)體育與傳媒類支出(chu)291.82萬元，主要用于文化(hua)產業(ye)、人才(cai)培訓等。

　　其他(ta)經費用于(yu)醫療(liao)衛生(sheng)、節能環保(bao)等(deng)方面的(de)支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度(du)“三公經費”財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出177.10萬(wan)元，對比2013年減少73.96萬(wan)元，具體情況(kuang)如下：

　　1、因公出(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）費支(zhi)出(chu)46.22萬元，全年使用財政撥款安排出(chu)國(guo)(guo)團組(zu)26個(ge)，參加其他(ta)單位組(zu)織(zhi)的(de)出(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）團組(zu)2個(ge)，全年因公出(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）累計(ji)143人次。2014年支(zhi)出(chu)對比2013年減少39.86萬元，主要(yao)原因是(shi)出(chu)國(guo)(guo)人員出(chu)訪國(guo)(guo)家(jia)支(zhi)出(chu)標準不同引(yin)起的(de)。

　　2、公務用車運行維護費支(zhi)出94.40萬元，公務車保(bao)有量34輛，平(ping)均每輛2.78萬元。2014年(nian)支(zhi)出對比2013年(nian)增加29.27萬元，主要原因(yin)是我校2014年(nian)新增3臺大巴(ba)和1臺中巴(ba)，2013年(nian)發生的部分費用在2014年(nian)支(zhi)付(fu)。

　　3、公務接待(dai)(dai)費(fei)36.48萬(wan)元，主(zhu)要(yao)(yao)用于(yu)接待(dai)(dai)國(guo)外(wai)合(he)作院校及內地兄弟院校的交流學習、專題研討(tao)等。全年國(guo)內公務接待(dai)(dai)286批次，1,944 人(ren)次，共 22.57 萬(wan)元，外(wai)事接待(dai)(dai)102批次，988人(ren)次，13.91萬(wan)元。2014年支出對(dui)比2013年減少(shao)63.37萬(wan)元，主(zhu)要(yao)(yao)原因是(shi)2014年接待(dai)(dai)人(ren)次減少(shao)，接待(dai)(dai)人(ren)員(yuan)支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校(xiao)2014年度財政撥款安排的(de)項(xiang)目(mu)(mu)支(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)中(zhong)職業教育預(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)(shu)為7,333.00萬元，實際支(zhi)出3,667.21萬元，預(yu)決(jue)算(suan)(suan)差異3,665.79萬元。決(jue)算(suan)(suan)數(shu)(shu)(shu)比預(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)(shu)小較(jiao)多(duo)(duo)的(de)原(yuan)因是我校(xiao)2014年改善(shan)實訓教學條件，采用政府(fu)采購方式，項(xiang)目(mu)(mu)建(jian)設周期(qi)長，涉及招(zhao)標(biao)、實施、驗收等多(duo)(duo)個環(huan)節；部分項(xiang)目(mu)(mu)至2014年底未達(da)到付款條件，按規定結轉至2015年支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf