深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設(she)置及職(zhi)能

　　深圳職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)技術(shu)學(xue)(xue)院1993年創建，是國(guo)內(nei)最早獨立舉辦(ban)高等職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)技術(shu)教育的院校(xiao)(xiao)之一。學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)現有深圳職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)技術(shu)學(xue)(xue)院共設18個(ge)教學(xue)(xue)機(ji)構(gou)、3個(ge)教輔機(ji)構(gou)、3個(ge)科研機(ji)構(gou)、14個(ge)黨政管理機(ji)構(gou)、1個(ge)黨群(qun)組織及3家校(xiao)(xiao)辦(ban)企業(ye)(ye)。

　　深圳職業(ye)(ye)技(ji)(ji)術(shu)學(xue)院秉承以社會需(xu)求為導向，確立以“文化育(yu)人(ren)、復合育(yu)人(ren)、協同(tong)育(yu)人(ren)”為核心的(de)(de)育(yu)人(ren)理念，推(tui)行“政校行企四方聯動、產學(xue)研用立體推(tui)進”的(de)(de)辦學(xue)模式，圍繞深圳社會經濟發(fa)(fa)展的(de)(de)需(xu)要，與各(ge)行業(ye)(ye)協會、國內外(wai)著(zhu)名企業(ye)(ye)和(he)高校合作(zuo)開展人(ren)才培養、職業(ye)(ye)培訓(xun)和(he)科技(ji)(ji)研發(fa)(fa)活動，培養“德業(ye)(ye)并進、學(xue)思并舉(ju)、腦手并用”的(de)(de)復合式創新型高素質高技(ji)(ji)能人(ren)才，為深圳的(de)(de)建設(she)發(fa)(fa)展提(ti)供人(ren)才、技(ji)(ji)術(shu)和(he)智力支撐。

　　（二）學校人(ren)員構成

　　深圳(zhen)職業技術(shu)學院總編制3041人(ren)(ren)(ren)，2014年實有(you)人(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)（在編在崗(gang)教職員(yuan)工(gong)1616人(ren)(ren)(ren)，兼(jian)職教師及(ji)鵬城學者(zhe)275人(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)(ren)。在教職工(gong)中，有(you)教學科研人(ren)(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)，具有(you)正(zheng)高職稱202人(ren)(ren)(ren)、副(fu)高職稱628人(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決(jue)算年度的主要(yao)工(gong)作任務

　　2014年的(de)主要工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)任務有：進(jin)(jin)一(yi)步鞏固擴(kuo)大(da)黨(dang)的(de)群眾路線教(jiao)(jiao)(jiao)育實(shi)踐(jian)活(huo)動(dong)成(cheng)果(guo),加(jia)強(qiang)紀檢監察(cha)和黨(dang)風廉政建(jian)設工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo),全面推(tui)(tui)進(jin)(jin)新(xin)(xin)時期(qi)黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)創新(xin)(xin)；貫徹落實(shi)國務院(yuan)《關于加(jia)快(kuai)發展現代職業教(jiao)(jiao)(jiao)育的(de)決(jue)定》文件精神,力(li)爭率先在(zai)構建(jian)現代職業教(jiao)(jiao)(jiao)育體(ti)(ti)系上取得新(xin)(xin)突破(po);繼(ji)續做好(hao)(hao)(hao)“三育人”各項工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)進(jin)(jin)人才(cai)培養體(ti)(ti)制(zhi)改革;繼(ji)續打造“志愿者之校”，創新(xin)(xin)學生工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)管理方式;繼(ji)續大(da)力(li)推(tui)(tui)進(jin)(jin)協(xie)同創新(xin)(xin)體(ti)(ti)制(zhi)機制(zhi)建(jian)設，重(zhong)點(dian)做好(hao)(hao)(hao)中(zhong)國職業教(jiao)(jiao)(jiao)育運(yun)行(xing)機制(zhi)協(xie)同創新(xin)(xin)中(zhong)心(xin)及其6個分中(zhong)心(xin)建(jian)設，組織好(hao)(hao)(hao)第十屆文博會(hui)參展和分會(hui)場籌備工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；繼(ji)續加(jia)大(da)對(dui)科(ke)研創新(xin)(xin)和技(ji)術轉(zhuan)移的(de)支持(chi)力(li)度，大(da)力(li)推(tui)(tui)進(jin)(jin)技(ji)術轉(zhuan)移和成(cheng)果(guo)轉(zhuan)化；推(tui)(tui)進(jin)(jin)人事制(zhi)度綜合配套(tao)改革試點(dian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，完(wan)善(shan)教(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)考核聘任機制(zhi)，加(jia)強(qiang)“復合式創新(xin)(xin)型(xing)”教(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)隊(dui)伍建(jian)設，大(da)力(li)引進(jin)(jin)高層(ceng)次領(ling)(ling)軍人才(cai)；提升(sheng)社會(hui)服務層(ceng)次和水平，做好(hao)(hao)(hao)對(dui)口幫扶工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；積極推(tui)(tui)進(jin)(jin)國際合作(zuo)(zuo)交流(liu)，擴(kuo)大(da)合作(zuo)(zuo)領(ling)(ling)域，開(kai)好(hao)(hao)(hao)第十六(liu)屆“海峽兩岸高職論(lun)壇”；加(jia)快(kuai)校園(yuan)基礎設施建(jian)設工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)和保障(zhang)能(neng)力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度決算總收入98,001.84萬(wan)元，包(bao)括上年(nian)結轉和結余9,475.79萬(wan)元，本年(nian)收入87,173.67萬(wan)元，用事業基金彌(mi)補收支差額1,352.38萬(wan)元。

　　財政撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)(ru)55,472.95萬元(yuan)，為市財政當(dang)年撥(bo)付的資金，其中：公共預算財政撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)(ru)55,444.16萬元(yuan)，政府性基(ji)金收(shou)入(ru)(ru)28.8萬元(yuan)。

　　我校2014年財政撥款(kuan)收入年初(chu)預(yu)(yu)算為(wei)51,639.00萬(wan)(wan)元，年中追加(jia)預(yu)(yu)算6,138.12萬(wan)(wan)元，當年預(yu)(yu)算總額(e)為(wei)57,777.12萬(wan)(wan)元。

　　2.事業收(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)元，為(wei)(wei)學(xue)(xue)校開展教學(xue)(xue)等業務活動取(qu)得的收(shou)入(ru)，主要包括學(xue)(xue)校收(shou)取(qu)的學(xue)(xue)費、住宿(su)費等。此項收(shou)入(ru)2014年(nian)年(nian)初(chu)預算(suan)為(wei)(wei)22,912.00萬(wan)元，年(nian)中追(zhui)加預算(suan)8,859.11萬(wan)元，當年(nian)預算(suan)總額為(wei)(wei)31,771.11萬(wan)元，實際執行(xing)率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)入4,520.66萬元，為“財政撥款收(shou)(shou)入”、“事業收(shou)(shou)入”之外取得(de)的收(shou)(shou)入，包括科研經費撥款、利息(xi)收(shou)(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出(chu)決(jue)算 91,582.46萬(wan)元，其中：財政(zheng)撥款支(zhi)出(chu)56,638.48萬(wan)元，財政(zheng)撥款支(zhi)出(chu)按(an)用途(tu)分為：

　　（一）基本支出40,682.35萬(wan)元(yuan)，占71.83%，其中：工資福利支出32,052.19萬(wan)元(yuan)，對個人和(he)家(jia)庭的補助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品和(he)服務支出3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教育支出中高等職業(ye)教育年初預(yu)(yu)算(suan)數為34,302.00萬(wan)元(yuan)，年中追加預(yu)(yu)算(suan)3,923.57萬(wan)元(yuan)，當年總預(yu)(yu)算(suan)38,225.57萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數為35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社(she)會(hui)保(bao)障和就業(ye)支出(chu)中事業(ye)單位離退休支出(chu)年(nian)初預算(suan)(suan)數為280.00萬元，決算(suan)(suan)數190.40萬元，差(cha)異是因退休綜合補助由(you)財政直接撥付(fu)社(she)保(bao)局(ju)支出(chu)，而預算(suan)(suan)納(na)入我(wo)校。

　　住房保障支出(chu)中(zhong)住房公積金(jin)支出(chu)年(nian)初預(yu)(yu)算數為1,622.00萬(wan)元，年(nian)中(zhong)追加2014年(nian)退休人(ren)員(yuan)公積金(jin)預(yu)(yu)算22.19萬(wan)元，當(dang)年(nian)預(yu)(yu)算數為1,644.19萬(wan)元，決算數為1,644.19萬(wan)元。

　　（二）項目支(zhi)(zhi)出15,956.13萬(wan)元，占28.17%,主要的支(zhi)(zhi)出類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)類支(zhi)(zhi)出14,696.57萬(wan)元(yuan)，主要用于(yu)與高(gao)等(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)相(xiang)關的(de)機構運行(xing)保障(zhang)、學(xue)(xue)科(ke)建設(she)、教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)設(she)施(shi)及網絡建設(she)、教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)設(she)備及圖書(shu)文獻購(gou)置、學(xue)(xue)生(sheng)(sheng)獎助學(xue)(xue)金等(deng)。其中：教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出中高(gao)等(deng)職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)年(nian)(nian)初(chu)預(yu)算數為7,333.00萬(wan)元(yuan),決算數為3,667.21萬(wan)元(yuan)，差異的(de)原(yuan)因(yin)是部(bu)分政府采購(gou)項目驗收結算款在2015年(nian)(nian)第一季(ji)度(du)支(zhi)(zhi)付；其他教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費附加(jia)安排的(de)支(zhi)(zhi)出年(nian)(nian)初(chu)預(yu)算數為5,100.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中追加(jia)學(xue)(xue)生(sheng)(sheng)實(shi)習補貼預(yu)算3,759.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)總(zong)預(yu)算8,859.11萬(wan)元(yuan)，決算數為8,859.11萬(wan)元(yuan)。

　　2.科學(xue)(xue)技術(shu)類支出462萬元，主要用于科學(xue)(xue)研究(jiu)、重點(dian)實驗室建設等(deng)。

　　3.文化體(ti)育與傳媒類支出291.82萬元(yuan)，主要用(yong)于文化產業、人才培訓等。

　　其他(ta)經費用(yong)于醫療衛生(sheng)、節能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政(zheng)撥款支(zhi)出177.10萬元(yuan)，對(dui)比2013年減少73.96萬元(yuan)，具體情況如下：

　　1、因公出(chu)國(guo)（境(jing)(jing)）費支出(chu)46.22萬元，全年使(shi)用財政(zheng)撥款安排出(chu)國(guo)團(tuan)(tuan)組(zu)26個(ge)(ge)，參加(jia)其他單位組(zu)織的出(chu)國(guo)（境(jing)(jing)）團(tuan)(tuan)組(zu)2個(ge)(ge)，全年因公出(chu)國(guo)（境(jing)(jing)）累計143人次。2014年支出(chu)對比(bi)2013年減少(shao)39.86萬元，主要原因是出(chu)國(guo)人員出(chu)訪國(guo)家支出(chu)標準不同引起的。

　　2、公務用車運行(xing)維護費支出94.40萬(wan)(wan)元，公務車保有(you)量34輛，平(ping)均每輛2.78萬(wan)(wan)元。2014年支出對比2013年增加29.27萬(wan)(wan)元，主(zhu)要(yao)原因是我(wo)校(xiao)2014年新(xin)增3臺大巴和1臺中巴，2013年發生的部分費用在(zai)2014年支付。

　　3、公務接(jie)待費36.48萬元(yuan)(yuan)，主要(yao)用(yong)于(yu)接(jie)待國外合作院校及內地兄弟院校的交流學習、專題研討等。全(quan)年國內公務接(jie)待286批次，1,944 人(ren)(ren)次，共 22.57 萬元(yuan)(yuan)，外事接(jie)待102批次，988人(ren)(ren)次，13.91萬元(yuan)(yuan)。2014年支出對比2013年減少(shao)63.37萬元(yuan)(yuan)，主要(yao)原(yuan)因(yin)是(shi)2014年接(jie)待人(ren)(ren)次減少(shao)，接(jie)待人(ren)(ren)員支出標(biao)準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)(nian)度(du)財政撥款安排的項(xiang)目支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)中(zhong)職(zhi)業(ye)教育(yu)預(yu)算(suan)數(shu)為7,333.00萬元，實(shi)際(ji)支(zhi)(zhi)出(chu)3,667.21萬元，預(yu)決(jue)算(suan)差(cha)異3,665.79萬元。決(jue)算(suan)數(shu)比預(yu)算(suan)數(shu)小較多(duo)的原因是我校2014年(nian)(nian)改(gai)善實(shi)訓教學條件，采(cai)用政府采(cai)購方式，項(xiang)目建設周期(qi)長，涉(she)及招標(biao)、實(shi)施、驗收等多(duo)個環節(jie)；部分項(xiang)目至2014年(nian)(nian)底未達到付款條件，按(an)規定結轉至2015年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf