深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構(gou)設置及職能(neng)

　　深圳職(zhi)業(ye)(ye)技術學院(yuan)1993年創建(jian)，是國內(nei)最早獨立舉辦(ban)高等職(zhi)業(ye)(ye)技術教育的院(yuan)校之一。學校現(xian)有深圳職(zhi)業(ye)(ye)技術學院(yuan)共(gong)設18個教學機(ji)(ji)構、3個教輔機(ji)(ji)構、3個科(ke)研機(ji)(ji)構、14個黨(dang)政管理機(ji)(ji)構、1個黨(dang)群組織及(ji)3家校辦(ban)企業(ye)(ye)。

　　深圳職業(ye)技(ji)(ji)術學(xue)院秉承以社會(hui)需求(qiu)為(wei)導向，確立以“文化育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)、復合育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)、協同育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)”為(wei)核心的育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)理念，推(tui)行(xing)“政(zheng)校行(xing)企(qi)四方聯動、產學(xue)研(yan)用立體推(tui)進”的辦學(xue)模式(shi)，圍繞深圳社會(hui)經濟(ji)發(fa)展(zhan)的需要，與各行(xing)業(ye)協會(hui)、國(guo)內外著(zhu)名企(qi)業(ye)和高(gao)校合作(zuo)開展(zhan)人(ren)(ren)(ren)才培養、職業(ye)培訓和科(ke)技(ji)(ji)研(yan)發(fa)活動，培養“德(de)業(ye)并進、學(xue)思(si)并舉、腦手并用”的復合式(shi)創新型高(gao)素質高(gao)技(ji)(ji)能人(ren)(ren)(ren)才，為(wei)深圳的建設發(fa)展(zhan)提供人(ren)(ren)(ren)才、技(ji)(ji)術和智力支(zhi)撐。

　　（二）學校(xiao)人員構成

　　深圳職(zhi)業技術學院總編制3041人(ren)，2014年(nian)實有(you)(you)人(ren)數(shu)1,891人(ren)（在編在崗教(jiao)職(zhi)員工(gong)1616人(ren)，兼(jian)職(zhi)教(jiao)師及鵬城學者275人(ren)），退休人(ren)員111人(ren)。在教(jiao)職(zhi)工(gong)中(zhong)，有(you)(you)教(jiao)學科(ke)研人(ren)員1154 人(ren)，具(ju)有(you)(you)正高職(zhi)稱202人(ren)、副高職(zhi)稱628人(ren)；博士270人(ren)。

　　（三）決算年度(du)的(de)主要工作任(ren)務

　　2014年的(de)(de)(de)主要工(gong)作(zuo)任(ren)務有：進(jin)一步鞏固擴大(da)黨(dang)的(de)(de)(de)群眾路線教(jiao)育(yu)(yu)(yu)實(shi)踐活動成(cheng)果(guo)(guo),加(jia)強紀檢監察和(he)黨(dang)風廉政建設(she)(she)工(gong)作(zuo),全(quan)面推(tui)進(jin)新時期黨(dang)建工(gong)作(zuo)創新；貫(guan)徹落實(shi)國務院《關于加(jia)快發(fa)展(zhan)現代(dai)職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)(yu)的(de)(de)(de)決定》文(wen)件精神,力(li)(li)(li)爭(zheng)率先在(zai)構建現代(dai)職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)(yu)體(ti)系上取得(de)新突破;繼續(xu)做(zuo)好(hao)(hao)“三育(yu)(yu)(yu)人(ren)”各(ge)項工(gong)作(zuo)，推(tui)進(jin)人(ren)才(cai)培(pei)養體(ti)制(zhi)改革;繼續(xu)打造“志(zhi)愿者之校(xiao)(xiao)”，創新學生工(gong)作(zuo)管理方式;繼續(xu)大(da)力(li)(li)(li)推(tui)進(jin)協(xie)同創新體(ti)制(zhi)機制(zhi)建設(she)(she)，重點(dian)做(zuo)好(hao)(hao)中國職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)(yu)運行機制(zhi)協(xie)同創新中心(xin)及其(qi)6個分中心(xin)建設(she)(she)，組織好(hao)(hao)第(di)十(shi)屆(jie)文(wen)博會參展(zhan)和(he)分會場籌備(bei)工(gong)作(zuo)；繼續(xu)加(jia)大(da)對科研創新和(he)技術(shu)(shu)轉移的(de)(de)(de)支持力(li)(li)(li)度，大(da)力(li)(li)(li)推(tui)進(jin)技術(shu)(shu)轉移和(he)成(cheng)果(guo)(guo)轉化(hua)；推(tui)進(jin)人(ren)事制(zhi)度綜合(he)(he)配套改革試點(dian)工(gong)作(zuo)，完善教(jiao)師(shi)(shi)考核聘任(ren)機制(zhi)，加(jia)強“復合(he)(he)式創新型”教(jiao)師(shi)(shi)隊伍建設(she)(she)，大(da)力(li)(li)(li)引(yin)進(jin)高(gao)層(ceng)次(ci)領軍人(ren)才(cai)；提升(sheng)社(she)會服務層(ceng)次(ci)和(he)水平，做(zuo)好(hao)(hao)對口幫(bang)扶工(gong)作(zuo)；積極推(tui)進(jin)國際(ji)合(he)(he)作(zuo)交流，擴大(da)合(he)(he)作(zuo)領域(yu)，開好(hao)(hao)第(di)十(shi)六屆(jie)“海(hai)峽兩岸(an)高(gao)職(zhi)論壇”；加(jia)快校(xiao)(xiao)園基礎設(she)(she)施(shi)建設(she)(she)工(gong)作(zuo)和(he)保障(zhang)能力(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年(nian)度決算總(zong)收入(ru)98,001.84萬(wan)元，包括上年(nian)結轉和結余9,475.79萬(wan)元，本年(nian)收入(ru)87,173.67萬(wan)元，用(yong)事業基金彌補收支差額1,352.38萬(wan)元。

　　財政(zheng)撥(bo)款(kuan)(kuan)收入55,472.95萬元，為市財政(zheng)當年(nian)撥(bo)付的資(zi)金(jin)，其中：公共預(yu)算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)(kuan)收入55,444.16萬元，政(zheng)府性基金(jin)收入28.8萬元。

　　我校2014年(nian)財政撥款收(shou)入年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)為(wei)51,639.00萬(wan)元，年(nian)中追加預(yu)算(suan)6,138.12萬(wan)元，當年(nian)預(yu)算(suan)總額為(wei)57,777.12萬(wan)元。

　　2.事(shi)業收(shou)(shou)入(ru)27,180.06萬元(yuan)，為學校開展教學等業務活動取(qu)得的收(shou)(shou)入(ru)，主要包(bao)括學校收(shou)(shou)取(qu)的學費、住(zhu)宿費等。此項收(shou)(shou)入(ru)2014年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)為22,912.00萬元(yuan)，年(nian)中追加(jia)預(yu)算(suan)8,859.11萬元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)總額為31,771.11萬元(yuan)，實際執行率為85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)入4,520.66萬元，為“財(cai)政撥(bo)(bo)款收(shou)(shou)入”、“事業(ye)收(shou)(shou)入”之外取得的(de)收(shou)(shou)入，包括科研(yan)經費撥(bo)(bo)款、利(li)息收(shou)(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支出(chu)決算 91,582.46萬元(yuan)，其中：財(cai)政(zheng)撥款(kuan)支出(chu)56,638.48萬元(yuan)，財(cai)政(zheng)撥款(kuan)支出(chu)按用途分為：

　　（一(yi)）基本支出(chu)40,682.35萬(wan)(wan)元(yuan)，占71.83%，其中：工資福利(li)支出(chu)32,052.19萬(wan)(wan)元(yuan)，對個人(ren)和(he)家庭的(de)補助(zhu)4,631.67萬(wan)(wan)元(yuan)，商品(pin)和(he)服務(wu)支出(chu)3,998.50萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　教(jiao)育(yu)支(zhi)出中高等(deng)職業教(jiao)育(yu)年(nian)(nian)(nian)初預(yu)算數(shu)(shu)為34,302.00萬元，年(nian)(nian)(nian)中追加預(yu)算3,923.57萬元，當年(nian)(nian)(nian)總預(yu)算38,225.57萬元，決算數(shu)(shu)為35,944.69萬元。

　　社會保障和(he)就業支出(chu)中(zhong)事業單位離退(tui)休支出(chu)年初預(yu)算數為280.00萬(wan)元(yuan)，決算數190.40萬(wan)元(yuan)，差(cha)異是因退(tui)休綜合補(bu)助由財政直接撥付(fu)社保局支出(chu)，而預(yu)算納(na)入(ru)我校。

　　住房(fang)保障(zhang)支(zhi)出中住房(fang)公積金支(zhi)出年(nian)(nian)(nian)初預(yu)算數(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)元，年(nian)(nian)(nian)中追加2014年(nian)(nian)(nian)退(tui)休人員(yuan)公積金預(yu)算22.19萬(wan)元，當年(nian)(nian)(nian)預(yu)算數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元，決算數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元。

　　（二(er)）項目支出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主要的支出(chu)類(lei)別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育(yu)類支(zhi)(zhi)出(chu)14,696.57萬元(yuan)(yuan)，主要用于與高等(deng)教(jiao)(jiao)育(yu)相關的機構運行保(bao)障、學(xue)科建(jian)設、教(jiao)(jiao)學(xue)設施(shi)及網絡建(jian)設、教(jiao)(jiao)學(xue)設備及圖書(shu)文獻購置、學(xue)生獎助學(xue)金等(deng)。其中(zhong)(zhong)：教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)中(zhong)(zhong)高等(deng)職業教(jiao)(jiao)育(yu)年(nian)(nian)初(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為7,333.00萬元(yuan)(yuan),決算(suan)數(shu)為3,667.21萬元(yuan)(yuan)，差異的原(yuan)因是(shi)部分政府采購項(xiang)目驗收結算(suan)款在2015年(nian)(nian)第一季度支(zhi)(zhi)付；其他教(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)加安(an)排的支(zhi)(zhi)出(chu)年(nian)(nian)初(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為5,100.00萬元(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)追加學(xue)生實(shi)習(xi)補貼(tie)預(yu)算(suan)3,759.11萬元(yuan)(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)算(suan)8,859.11萬元(yuan)(yuan)，決算(suan)數(shu)為8,859.11萬元(yuan)(yuan)。

　　2.科(ke)學技術類支出462萬元(yuan)，主要用于科(ke)學研究、重點實(shi)驗室建設等。

　　3.文化體(ti)育與傳媒類(lei)支出291.82萬(wan)元(yuan)，主要用于文化產業、人才培訓(xun)等。

　　其他經費用于醫(yi)療(liao)衛(wei)生、節能環保等方面(mian)的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公(gong)經費(fei)”財政撥(bo)款支出177.10萬元，對比2013年(nian)減少73.96萬元，具(ju)體情況如下(xia)：

　　1、因公(gong)出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）費(fei)支出(chu)(chu)46.22萬元，全年使用財政撥款安排出(chu)(chu)國(guo)團組26個，參加其他單位組織(zhi)的(de)出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）團組2個，全年因公(gong)出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）累計143人(ren)次。2014年支出(chu)(chu)對比2013年減(jian)少39.86萬元，主要原因是出(chu)(chu)國(guo)人(ren)員(yuan)出(chu)(chu)訪國(guo)家支出(chu)(chu)標準不同引起(qi)的(de)。

　　2、公務(wu)用(yong)車運行維護費支出(chu)94.40萬元，公務(wu)車保有(you)量34輛，平均每輛2.78萬元。2014年支出(chu)對比2013年增(zeng)加(jia)29.27萬元，主(zhu)要原因(yin)是我校2014年新增(zeng)3臺大巴和1臺中巴，2013年發生的(de)部(bu)分費用(yong)在2014年支付(fu)。

　　3、公(gong)務(wu)接(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)費36.48萬元(yuan)(yuan)，主(zhu)要用于接(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)國外合作院(yuan)校及(ji)內(nei)地兄(xiong)弟院(yuan)校的交(jiao)流學習、專題研討等。全年國內(nei)公(gong)務(wu)接(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)286批次，1,944 人(ren)次，共 22.57 萬元(yuan)(yuan)，外事接(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)102批次，988人(ren)次，13.91萬元(yuan)(yuan)。2014年支(zhi)出對比2013年減(jian)少(shao)63.37萬元(yuan)(yuan)，主(zhu)要原因是(shi)2014年接(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)人(ren)次減(jian)少(shao)，接(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)人(ren)員(yuan)支(zhi)出標準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年度財政(zheng)撥款安排的(de)項目支出(chu)預(yu)(yu)算(suan)中職業(ye)教育(yu)預(yu)(yu)算(suan)數為(wei)7,333.00萬元(yuan)，實(shi)際支出(chu)3,667.21萬元(yuan)，預(yu)(yu)決(jue)算(suan)差(cha)異(yi)3,665.79萬元(yuan)。決(jue)算(suan)數比(bi)預(yu)(yu)算(suan)數小較(jiao)多的(de)原因是我校2014年改善實(shi)訓教學條(tiao)件，采用政(zheng)府(fu)采購方式，項目建設周期長，涉(she)及(ji)招標、實(shi)施、驗收等多個環節；部分(fen)項目至2014年底(di)未達到付(fu)(fu)款條(tiao)件，按規定結轉至2015年支付(fu)(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf